1. Затвердити розпорядження Великобурлуцької районної державної адміністрації від 22 грудня 2018 року №№ 469, 471 «Про перерозподіл обсягів субвенцій з державного бюджету»

2. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2018 рік згідно з додатком, в тому числі:

- загального фонду - по доходах у сумі 220306,9 тис. грн., по видатках у сумі 203284,1 тис. грн., з перевищенням доходів над видатками в сумі 17022,8 тис. грн.

- спеціального фонду - по доходах у сумі 32224,1 тис. грн., по видатках у сумі 31956,8 тис.грн., з перевищенням доходів над видатками в сумі 267,3 тис. грн.

Голова районної ради О. ЖИЛІНА

Пояснювальна записка

до звіту про виконання районного бюджету за 2018 року

Доходи

Доходи районного бюджету за 2018 рік з урахуванням вільних залишків коштів на початок року, коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку, трансфертів з державного та місцевих бюджетів склали 220306,9 тис.грн. Доходи районного бюджету за січень-грудень 2018 року з урахуванням трансфертів з державного та місцевих бюджетів становлять 213497,2 тис.грн., при плані 201043,6 тис.грн., або 106,2 %, де додатково отримано 12453,6 тис.грн. в т.ч. додаткової дотації отримано 13479,6 тис.грн., або 100%, субвенцій з державного та місцевих бюджетів отримано 140230,5 тис.грн. при плані 141243,1 тис.грн. або 99,3 %.

Власних доходів по загальному фонду за січень –грудень надійшло 59787,1 тис.грн. при уточненому плані 46320,9 тис.грн., виконання становить 129,1%, або додатково бюджет отримав коштів у сумі 13466,2 тис.грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року власні надходження збільшилися на 14106,8 тис.грн., або на 30,9%.

Найвагомішим джерелом надходжень до загального фонду районного бюджету є податок з доходів фізичних осіб де обсяг надходжень займає 99,7%. Перевиконання за січень-грудень 2018 року по даному податку становить 13446,9 тис.грн., або 129,1% за рахунок сплати дивідендів, які мають не постійних характер надходження.

Плата за оренду комунального майна – виконання становить 113,4%, при уточненому плані 123,0 тис.грн., фактично надійшло 139,5 тис.грн., перевиконання – 16,5 тис.грн. за рахунок збільшення площі, яку здають в оренду бюджетні установи.

Податок на прибуток – виконано на 100%, де фактично надійшло 1,5 тис.грн.

Інші надходження(24060300) – фактично надійшло 18,1 тис.грн. при плані 16,8 тис.грн. додатково отримано 1,3 тис.грн.

Доходи спеціального фонду за 2018 рік з урахуванням вільного залишку коштів на початок року та коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку склали 32224,1 тис.грн. Доходи з урахуванням трансфертів за січень-грудень 2018 року становлять 23915,1 тис.грн. при плані 30675,2 тис.грн., виконання становить 78,0%.

ВИДАТКИ

За січень-грудень 2018 року використано коштів загального фонду районного бюджету на утримання бюджетних установ, соціальний захист населення та інші видатки 203284,1 тис. грн., або 98,6 % до уточненого плану. На заробітну плату з нарахуваннями було направлено 72654,9 тис.грн., або 35,7 % від загальних видатків, на використання товарів і послуг витрачено 43127,0 тис. грн.. або 21,2 % від загальних видатків в тому числі: на предмети, матеріали, обладнання та інвентар 4670,1 тис. грн., на харчування 1386,0 тис. грн., на оплату послуг крім комунальних 2814,8 тис. грн., видатки на відрядження 17,4 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв витрачено 10620,4 тис. грн. або 5,2 % від загальних видатків в тому числі: - на оплату теплопостачання – 3087,1 тис. грн., на водопостачання та водовідведення 134,2 тис. грн.., оплата електроенергії – 1110,5 тис. грн., оплата природного газу склала – 3249,2 тис. грн., оплата інших енергоносіїв – 3039,4 тис.грн., на окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм витрачено 23617,2 тис.грн. (в т.ч. на охорону здоров’я –22782,1 тис.грн.). Поточні трансферти за 12 місяців 2018 року склали 15111,5 тис. грн. або 7,4 % від загальних видатків, соціальне забезпечення по іншим виплатам населенню склали 72361,2 тис.грн., інші поточні видатки 29,5 тис.грн.

Заборгованість по заробітній платі та енергоносіях станом на 01.01.2019 року відсутня.

ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Видатки на фінансування районної ради з урахуванням змін по загальному фонду на січень – грудень 2018 року затверджені в сумі 2452,2 тис. грн. виконання становить 2431,5 тис. грн., або 99,2 %, з них на оплату праці з нарахуваннями було використано 1992,4 тис. грн., на придбання товарів і послуг витрачено 437,2 тис. грн. з них на оплату комунальних послуг та енергоносіїв витрачено 129,5 тис. грн., на окремі заходи по реалізації державних програм 1,3 тис.грн., інші поточні видатки 1,9 тис.грн.

ОСВІТА

Видатки на фінансування галузі освіти які фінансуються з районного бюджету з урахуванням змін на січень-грудень затверджені в сумі 81802,7 тис.грн., виконання становить 79827,3 тис. грн. або 97,6%. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 62668,0 тис. грн. На використання товарів і послуг витрачено 17142,3 тис. грн. в тому числі: на харчування витрачено 1386,0 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв витрачено 9616,1 тис. грн. в тому числі: - на оплату теплопостачання – 2397,6 тис. грн., на водопостачання та водовідведення 126,5 тис. грн.., оплата електроенергії – 1001,4 тис. грн., оплата природного газу склала – 3051,3 тис. грн., інші енергоносії - 3039,3 тис.грн., інші видатки 17,0 тис. грн.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Видатки з районного бюджету на фінансування закладів охорони здоров’я з урахуванням змін на січень-грудень 2018 року затверджені в сумі 29257,7 тис. грн., виконання становить 28987,4 тис.грн. або 99,1 %. Згідно плану використання коштів видатки за 12 місяців 2018 року на заробітну плату з нарахуваннями склали 22423,5 тис. грн. Видатки на використання товарів і послуг склали 9616,1 тис. грн. в тому числі на предмети та матеріали – 707,1 тис.грн., харчування 222,9 тис. грн., на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 577,8 тис. грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 473,3 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв витрачено 2959,9 тис. грн., на окремі заходи – 5,9 тис.грн. Видатки на соціальне забезпечення (пенсії, допомоги, трансферти населенню) склали 1606,5 тис.грн., видатки на окремі заходи склали 10,6 тис.грн.

Витрати на харчування одного хворого в день по району становлять 9,31 грн., забезпечення медикаментами одного хворого в день – 9,18 грн.

CОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

По установам соціального захисту (територіальний центр, служба молоді, пільги, субсидії, допомоги сім’ям з дітьми) виконання за 2018 рік становить 77956,2 тис. грн., що становить 99,8 % від затверджених видатків з урахуванням змін. Видатки на надання пільг, субсидій та допомоги сім’ям з дітьми складають 71015,4 тис.грн., на утримання центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді склали 420,9 тис. грн. в т.ч використано на заробітну плату з нарахуваннями 394,8 тис.грн., на інші заходи молодіжної політики спрямовано 99,7 тис. грн., на оздоровлення та відпочинок дітей направлено 484,7 тис.грн., по територіальному центру кошти використані в сумі 4072,7 тис.грн. в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями використано 3875,1 тис.грн. Проведені виплати грошової компенсації фізичним особам (558 постанова) в сумі 133,2 тис. грн., на компенсацію за пільговий проїзд – 333,6 тис.грн., надавалася фінансова підтримка раді ветеранів у сумі 353,6 тис. грн. та фінансувалися інші видатки на соціальний захист в сумі 1042,4 тис.грн.

КУЛЬТУРА

Видатки на фінансування закладів культури які фінансуються з районного бюджету з урахуванням змін затверджені на січень - грудень 2018 року в сумі 4450,4 тис. грн. виконання по установам культури становить 4310,3 тис.грн. або на 96,9 %. Видатки на заробітну плату з нарахуванням склали 2910,5 тис.грн., видатки на використання товарів і послуг склали 1399,8 тис. грн., з них на оплату енергоносіїв використано 638,5 тис.грн.

За звітний період було використано 35,9 тис грн. на проведення заходів та свят.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ

По галузі «фізична культура і спорт» за січень-грудень 2018 рік виконання становить 1207,1 тис.грн. при уточненому плані 1293,1 тис. грн. або 93,3 % Для проведення різноманітних спортивних заходів за 2018 рік використано 89,6 тис. грн. На фінансову підтримку «Спорт для всіх» за звітний період 2018 року використання становить 120,4 тис. грн.

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

З районного бюджету за 12 місяців 2018 року були надані субвенції сільським та селищним радам на утримання дошкільних навчальних закладів, бібліотек та клубних закладів в сумі 7407,8 тис.грн., субвенція обласному бюджету на виконання районної програми «Соціальна турбота на 2018 рік» для виготовлення бланків посвідчень батьків та дітей з багатодітних сімей 6,0 тис.грн., інша субвенція Приколотнянській селищній раді на міні-проекти 133,4 тис.грн., інша субвенція Малиновській селищній раді Чугуївського району Харківської області 30,0 тис.грн. субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 297,0 тис.грн., субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 342,8 тис.грн..

ІНШІ ВИДАТКИ

За звітний період 2018 року були профінансовані інші видатки в сумі 347,3 тис.грн. в т.ч. на іншу діяльність у сфері державного управління - 34,5 тис.грн., проведення місцевих виборів та референдумів -1,6 тис.грн., членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування - 9,6 тис.грн., реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій – 280,9 тис.грн., заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха - 20,7 тис.грн.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Видатки спеціального фонду складають 31956,8 тис. грн. в тому числі: державне управління 58,7 тис. грн., освіта – 8640,0 тис.грн., охорона здоров’я – 2264,1 тис. грн., соціальний захист – 1340,2 тис. грн., культура – 3846,7 тис. грн., утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 100,0 тис.грн., будівництво освітніх установ та закладів 821,6 тис.грн., будівництво медичних установ та закладів – 300,0 тис.грн., розроблення схем планування та забудови територій – 48,4 тис.грн., виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров»я у сільській місцевості 2027,0 тис.грн., виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів 259,5 тис.грн. внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання - 197,4 тис.грн., субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення - 1968,5 тис.грн., інші субвенції – 1552,9 тис. грн., субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів – 8370,9 тис.грн., субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 160,9 тис.грн.

Начальник фінансового управління В.Рєпін